AEAT modelo 216

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Configuration

Debemos indicar los proveedores que son no residentes, en la ficha de la empresa:

1. Vaya a Contactos.
2. Entrando al correspondiente, en la pestaña “Ventas y compras”, seleccione en la posición fiscal la “Retención IRPF No residentes” que le corresponda.
3. Al crear facturas para dicho contacto, se mapearán los impuestos necesarios siempre que la línea de la factura tenga el producto informado con el impuesto nacional adecuado.

Usage

Para crear un modelo:

1. Ir a Contabilidad > Informe > Informes legales > Declaraciones AEAT > Modelo 216.
2. Pulsar en el botón “Crear”.
3. Seleccionar el año y el tipo de período. Las fechas incluidas se calculan automáticamente.
4. Seleccionar el tipo de declaración.
5. Rellenar el teléfono de contacto, necesario para la exportacion BOE.
6. Guardar y pulsar en el botón “Calcular”.
7. Rellenar (si es necesario) aquellos campos que Odoo no calcula automáticamente:
   • Ejercicios anteriores a 2024:
     • Rentas no sometidas a retención/ingreso a cuenta: [04] Nº de rentas y [05] Base de retenciones
     • Resultados a ingresar anteriores: [06]
   • Ejercicios 2024 y siguientes:
     • Rentas sometidas a retención/ingreso a cuenta:
       • Dividendos y otras rentas de participación en fondos propios de entidades: [05] Número de rentas, [08] Base de retenciones e ingresos a cuenta y [11] Retenciones e ingresos a cuenta.
     • Rentas no sometidas a retención/ingreso a cuenta:
       • Dividendos y otras rentas de participación en fondos propios de entidades: [14] Número de rentas y [17] Base de retenciones e ingresos a cuenta.
       • Resto de rentas: [15] Número de rentas y [18] Base de retenciones e ingresos a cuenta.
     • [20] Resultados a ingresar de anteriores declaraciones por el mismo concepto, ejercicio y período
8. Cuando los valores sean los correctos, pulsar en el botón “Confirmar”
9. Podemos exportar en formato BOE para presentarlo telemáticamente en el portal de la AEAT

Bug Tracker

Bugs are tracked on GitHub Issues. In case of trouble, please check there if your issue has already been reported. If you spotted it first, help us to smash it by providing a detailed and welcomed feedback.

Do not contact contributors directly about support or help with technical issues.

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